ITAโรงพยาบาลพนา ปีงบ 2564

EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

(1.2) โครงการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (1.3) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

(1.4) ภาพกิจกรรมการอบรม

(1.5) สรุปรายงานผลการจัดอบรมตามโครงการ

9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

9.2 โครงการ

9.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB10 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

1.บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเผยแพร่เชิงสถิติและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน

4. ช่องทางการร้องเรียน

EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

2. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

4. สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกบเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ปี 2564

( 2.2) สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
( 3.2) สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

( 4) สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานEB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

12(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกาและปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

12(1.2) โครงการ/กิจกรรม

12(1.3) รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12.2 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

12.3 จะเอาลิงค์เดียวกับข้อ 12.2 ไม่ต้องทำ

12.4 รายงานติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

12.5 ภาพประชุมคัดเลือกโครงการ/ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจ

12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการฯ

12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

13.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

13.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน

13.3 แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน

13.4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันกรรรับสินบนทุกรูปแบบ

EB14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

14.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

14.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

14.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

EB15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

15.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

15.3 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

EB16 เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

16.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต

16.3 คำรับรองปฏิบัติราชการ

16.4 รูปถ่ายประกอบ

EB17 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

17.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

18.1 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

18.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

18.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

18.5 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 18.7 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

18.8 แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

18.9 บันทึกรายงานการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

19.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.3 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน